如何手动新增一张应收发票？

录入发票内容

1. 下拉客户名称，结算方默认等同于客户，可以另行下拉选择第三方公司结算

2. 发票编号默认与系统的文件号相同（保存后，系统会自动生成发票号），用户可以自行编辑发票号（需财务权限）

3. 发票日期默认按预设的规则取值， 比如按ETD，ETA或者发票生成当前日期来生成发票日期

4. 到期日期系统会按预设账期自动跳转，如未预设账期，默认开票日期为到期日

5. 会计期间默认为发票日期的期间，用户可以下拉选择其它期间

6. 下拉选择费用名称（注意业务类型，海运空运，进口出口）

7. 选择币种

8. 外币栏如果勾选，表示该行费用以外币计算。

9. 下拉选择计费单位

10. 填写数量

11. 填写单价

* * 如不需单价数量，可以直接在「录入金额」栏填写金额。

 12. 是否勾选发票外币，如果勾选发票外币，则该张发票金额为外币金额

 13. 为外币汇率

       填写完成后，点击 「保存」。

多币种开票

有时因业务场景需要，发票需要录入多个币种。下面以本币为HKD，外币为USD和CNY来举例

 1.发票录入多个币种的费用后，汇率列表会显示多币种相应汇率

 2.发票录入保存后，状态为「OPEN」，需要点击「开票」按钮，发票状态变为「Billed」

发票各个页面说明

 1. 切换到「额外数据」页面，可以查看更多与发票相关的信息

     点击「账单凭证」可以跳转到会计分录详情

 2.  「调汇」页面显示的历史调汇记录

 3. 「结算」页面显示的该张发票的历史付款记录