如何手动新增一张成本发票？

录入发票内容

1. 下拉选择供应商，收款方默认等同于供应商，可以另行下拉选择第三方公司收款

2. 发票编号默认与系统的文件号相同（保存后，系统会自动生成发票号），用户可以自行编辑发票号（比如录入供应商的发票号码）

3. 录入发票日期、到期日期

4. 下拉选择费用名称（注意业务类型，海运空运，进口出口）

5. 选择币种（外币栏 如果勾选，表示该行费用以外币计算）

6. 下拉选择计费单位，录入数量、单价、

7. 录入数量单价后，系统会自动计算金额并填入
   

* * 如不需要显示单价数量，可以直接在「录入金额」栏录入金额。

  8.  是否勾选发票外币，如果勾选发票外币，则该张发票金额为外币金额

  9.  核对录入信息后，点击【保存】

 10. 点击【开票】

* * 右键单击，可以在新标签页打开图像

多币种开票

有时因业务场景需要，发票需要录入多个币种。下面以本币为CNY，外币为USD和HKD来举例

 1. 发票录入多个币种的费用后，汇率列表会显示多币种相应汇率

 2. 发票录入保存后，状态为【OPEN】，需要点击【开票】按钮，发票状态变为【Billed】

发票各个页面说明

 1. 切换到【额外】页面，可以查看更多与发票相关的信息

     双击【账单凭证】可以跳转到会计分录详情

 2.  【调汇】页面显示的历史调汇记录

 3. 「结算」页面显示的该张发票的历史付款记录