合并开票模式

目前，系统开票有两种模式：

1. 合并开票模式，此模式下，财务人员可以将某一供应商未开票的费用合并生成发票（相同币种）

2. 单票开票模式，此模式下，可以按单票费用生成发票（可参考费用管理）

两种模式，用户在正式使用系统前只能选定一种模式，而且选定后不能再更换。

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合并开票

打开「应付>应付请求开票」

输入查询条件，查询出结果后，开票  1. 选择公司名称 2. 选择币种 3. 点击「查询」 4. 如果是外币，发票汇率默认使用当前最新汇率，可以手动修改汇率。 5. 从查询结果中选择需要合并开票的费用项 6. 最后，点击「AP开票」生成发票。